Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2026 2226001157 Oprava hydraulických zdvihákov 4500266396 HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK 45281424 150,00
10.02.2026 2226001158 Pneuservisné práce 4500266400 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 30,89
10.02.2026 2226001159 Oprava BA643PR 4500266312 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 519,30
10.02.2026 2226001160 prenájom, servis prenosných WC ZM/2025/0727 4500265366 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 5,914,72
10.02.2026 2226001161 servis BT138DU 4500265924 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 717,80
10.02.2026 2226001162 Elektroinštalačný materiál 4500266477 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 132,16
10.02.2026 2226001167 oprava routera ZM/2025/0288 4500264851 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,505,00
10.02.2026 2226001168 Bituspray 4500266175 SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 30228247 189,12
10.02.2026 2226001169 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500265717 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 543,04
10.02.2026 2226001170 účasť na konferencii BETÓN 4500266265 ProPonti s.r.o., Pomlejská 1759/60A, Šamorín, 931 01, SK 46454047 1,350,00