Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.02.2026 2226001091 Elektroinštalačný materiál 4500266199 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 732,54
09.02.2026 2226001092 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500265572 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 929,10
09.02.2026 2226001093 Oprava AA294BP 4500266389 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 402,33
09.02.2026 2226001098 Vypracovanie statického posúdenia 4500265075 CORWUM s.r.o., Tajch 6351/19, Nová Baňa, 968 01, SK 51193523 100,00
09.02.2026 2226001099 Čerpadlo soľanky 4500265048 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 467,00
09.02.2026 2226001101 Nájom časti kapacity energ. zar. 2026 ZM/2012/0452 4500266704 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
09.02.2026 2226001102 školenie požiarnej ochrany 4500264042 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 240,00
09.02.2026 2226001103 Provízia z predaja DZ 01/26 ZM/2025/0972 4500266716 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 24,309,71
09.02.2026 2226001104 Nábytok ET/2025/0022 4500265299 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 1,276,00
09.02.2026 2226001105 servis BL251VT 4500266344 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 212,80