Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2025 2225013568 Asfaltový lak 4500263909 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 824,00
11.12.2025 2225013569 Beton 4500262882 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 726,05
11.12.2025 2225013570 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500261514 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 718,60
11.12.2025 2225013571 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500263282 VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 45626618 150,00
11.12.2025 2225013572 STK, emisia - motorové vozidlá 4500263035 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
11.12.2025 2225013573 TK a EK 4500263030 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 95,49
11.12.2025 2225013575 Rotojet 4500261886 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 1,481,63
11.12.2025 2225013576 Dýza na čistič 4500263628 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 390,00
11.12.2025 2225013577 Pracovné náradie, materiál 4500263945 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 535,37
11.12.2025 2225013578 oprava vysokotlakovej hadice 4500264024 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 66,99