Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2015 2215012507 Hygienický materiál a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500080735 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 145,95
12.11.2015 2215012509 Tekuté mydlo 4500080776 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 56,10
12.11.2015 2215012510 Hygienický materiál a čistiace prostriedky ZM/2014/0389 4500080863 Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 513,63
12.11.2015 2215012514 Odpadová nádobka HP ET/2015/0655 4500082397 Giga Trade s. r. o., Prešovská 45, Bratislava, 821 02, SK 46026762 171,00
12.11.2015 2215012515 Tonery, odpadová nádobka ET/2015/0655 4500082397 Giga Trade s. r. o., Prešovská 45, Bratislava, 821 02, SK 46026762 2,142,00
12.11.2015 2215012526 servis vzduchotechniky a klimatizácie - Nová Baňa 4500079052 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 990,00
12.11.2015 2215012529 meranie podzemných hydrantov 4500080211 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 99,60
12.11.2015 2215012530 technické a emisné kontroly vozidiel ET/2015/0754 4500081569 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 295,00
12.11.2015 2215012531 výmena čerpadla UK v budove v Žiline 4500079216 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 551,00
12.11.2015 2215012537 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500080226 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,084,00