Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.11.2015 2215012549 Smerový stĺpik ZM/2011/0466 4500080762 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,125,00
12.11.2015 2215012550 údržba zavlaž.systému veget.protihluk.steny R4 KE - Južné nábrežie 10/2015 4500068430 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 168,00
12.11.2015 2215012551 materiál 4500080114 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 78,30
12.11.2015 2215012552 drobný materiál 4500081587 Ladislav Krasňan st., Šbebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK 10881581 64,90
12.11.2015 2215012553 ND na údržbu radlíc a sypačov 4500081005 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 83,23
12.11.2015 2215012554 služba ochrana pred požiarmi ZML/530/2010 4500081174 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 720,34
12.11.2015 2215012555 materiál 4500081213 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 96,66
12.11.2015 2215012556 akumulátor ZM/2012/0010 4500080750 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 220,00
12.11.2015 2215012557 pneumatiky ZM/2013/0058 4500081214 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 3,320,86
12.11.2015 2215012558 chemické čistenie a pranie OPP ET/2015/0461 4500080798 PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 46072241 62,94