Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.01.2015 2215000375 Hygienické potreby ZM/2014/0389 4500065855 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,193,35
30.01.2015 2215000376 Príslušenstvo k zvodidlám 4500065986 MONTOZ s.r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 36290327 460,00
30.01.2015 2215000377 Servis klimatizačných zariadení 4500066284 Jozef Ščepka - RY SPO KLIMA, Fedinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35146842 345,00
30.01.2015 2215000382 Elektroinštalačný materiál 4500066088 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 994,65
30.01.2015 2215000384 Elektroinštalačný materiál 4500066248 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 995,68
30.01.2015 2215000387 Dezinsekcia 4500066152 Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK 35846216 500,00
30.01.2015 2215000388 Ochranné rukavice 4500066179 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 465,60
30.01.2015 2215000389 Stĺpiky a príslušenstvo k zvodidlám 4500065985 KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 896306 862,00
30.01.2015 2215000391 Fuser kit 4500066429 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 284,00
30.01.2015 2215000396 kurz AJ, Ing. A. Djumič, január 2015 4500060178 Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK 47751339 105,00