Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.06.2015 2215006531 Ad blue ET/2015/0275 4500073684 Ing.Daniel Motyčák AGROPOL, Hattalova 43/50, Trstená, 028 01, SK 33246068 188,99
29.06.2015 2215006532 vyčistenie dlaždenej priekopy 4500072609 Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK 32861800 1,250,50
29.06.2015 2315008388 Zmluva o zriadení vecného bremena 30600/569/2015/Horné Opatovce/1021/2591 ZSNP, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 63, SK 30222524 8,65
29.06.2015 2315008403 Kúpna zmluva na pozemok PO 30603/6124/2015/Budča/0728/JanPe Obec Budča, Lhenická 33, Budča, 962 33, SK 00319759 4,610,10
26.06.2015 2115000810 Dodávka kilometrovníkov ZM/2014/0482 4500066879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 38,118,20
26.06.2015 2115000811 Hydrogeolog. prieskum 4500060563 AQUAMIN, s.r.o., Kamenná 14, Žilina, 010 41, SK 47205695 20,491,59
26.06.2015 2115000812 Geometrický plán na trvalý záber - odčlenenie parcely za účelom údržby protihlukovej steny v kú. Horelica. OBJ/102031/2015 Rybárska Emília, Moyzesova 7, Žilina, 010 01, SK 36975907 380,00
26.06.2015 2215006411 Vytyčovanie IS-D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš 4500072807 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 115,18
26.06.2015 2215006423 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500073897 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
26.06.2015 2215006464 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500069339 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 1,831,71