Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2015 2215006422 žiarivka Dulux 4500073983 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 52,00
26.06.2015 2215006439 WD 40 4500073627 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 29,05
26.06.2015 2215006440 opravu palivového systému na vozidle BL 953 CR 4500073676 AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK 31681743 316,42
26.06.2015 2215006441 Oprava a údržba - žací stroj Roboflai ET/2015/0140 4500071562 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 729,75
26.06.2015 2215006442 Hydraulický zdvihák 4500074075 Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK 33216011 98,90
26.06.2015 2215006443 Servis klima jednotiek - oprava odvodu kondenzátu 4500073717 Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK 36652121 77,50
26.06.2015 2215006445 Otryskávanie šípového pluhu 4500073802 SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK 34139346 490,00
26.06.2015 2215006425 materiál 4500074006 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 65,09
26.06.2015 2215006426 Materiál a OOPP 4500073949 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 57,31
26.06.2015 2215006427 materiál 4500073938 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 83,17