Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2014 2214011867 prezutie pneu BA990GB 4500061308 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 36,35
04.11.2014 2214011868 prezutie pneu BA300OJ 4500061061 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 75,65
04.11.2014 2214011871 služby a monitorovanie IS ZM/2014/0191 4500062011 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,822,00
04.11.2014 2214011873 pneu Matador - stredné ZM/2013/0058 4500060636 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48
04.11.2014 2214011875 pneu Matador - stredné ZM/2013/0058 4500060509 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 289,32
04.11.2014 2214011876 nábytok do kancelárie 4500060462 PS INTERIÉR PLUS s.r.o., Podvažie 216, Považská Bystrica, 017 04, SK 45716633 5,980,00
04.11.2014 2214011878 kancelársky nábytok 4500060979 PS INTERIÉR PLUS s.r.o., Podvažie 216, Považská Bystrica, 017 04, SK 45716633 5,920,00
04.11.2014 2214011882 kancelársky papier 4500061451 Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108/A, Bratislava III, 831 00, SK 11891581 963,00
04.11.2014 2214011885 oprava pultu operátorov a úpravu 12 ks monitorov na OP 4500061243 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 9,575,95
04.11.2014 2214011899 servis a údržba ISD na D1, D2, D4, október 2014 ZML/687/2010 4500062030 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 42,415,99