Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2014 2214011916 kancelárske potreby 4500060806 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 53,16
04.11.2014 2214011926 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500060783 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 93,91
04.11.2014 2214011927 oprava a údržba elektr.zariadení 4500060990 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 481,25
04.11.2014 2214011929 tlač a väzba 4500060988 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 178,00
04.11.2014 2214011930 periodické školenie obsluhy kotlov dňa 23.10. 2014 4500060698 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 24,00
04.11.2014 2214011931 páska červeno-biela na označenie vozidiel 4500061009 Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK 30683831 960,00
04.11.2014 2214011934 páska červeno-biela na označenie vozidiel 4500061011 Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK 30683831 990,00
04.11.2014 2214011636 oprava vozoviek mostov D2 v správe SSÚD 1 Malacky ZM/2011/0392 4500058895 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 10,950,76
04.11.2014 2214011869 súvislá údržba vozovky D1 úseku Behárovce - Fričovce ZM/2011/0372 4500057872 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 102,098,04
03.11.2014 2214011297 Stravné lístky, Str. správy a údržby diaľníc-4580 Lipt. Mikuláš ZML/1039/2010 4500061746 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,00