Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.10.2014 2214011222 Oprava brzdového systému na vozidla T 815 EURO 3 4500059886 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 957,22
23.10.2014 2214011223 Čistenie odlučovačov ropných látok Dubnica, Prejta, Slovnaft ZM/2012/0275 4500058550 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,837,20
23.10.2014 2214011224 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500060669 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 567,96
23.10.2014 2214011225 Vrecia PVC extra hrubé 4500060642 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 294,00
23.10.2014 2214011238 Hygienické potreby 4500060770 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 576,00
23.10.2014 2214011239 Filcová tabuľa 4500060912 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 183,30
23.10.2014 2214011242 Kancelárske potreby 4500060593 LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 46467343 189,67
23.10.2014 2214011243 Autopotreby 4500060825 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 576,90
23.10.2014 2214011245 Materiál 4500061231 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 98,88
23.10.2014 2214011247 Potraviny ZM/2012/0188 4500061031 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 99,04