Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
23.10.2014	2214011248	Potraviny	ZM/2011/0250	4500061036	FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31609121	72,77
23.10.2014	2214011250	Náhradné diely		4500061128	Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK	34647929	336,00
23.10.2014	2214011251	Náhradné diely		4500061167	AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK	45276447	986,00
23.10.2014	2214011252	Materiál	ZM/2011/0465	4500058876	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	2,536,30
23.10.2014	2214011254	Uteráky		4500061004	Alžbeta Tóthová Dovtotex, Fraňa Kráľa 4, Šaľa, 927 01, SK	32351712	302,00
23.10.2014	2214011256	Materiál		4500059784	P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK	44399804	383,13
23.10.2014	2214011258	Oprava oceľových roštov na umývacej rampe		4500060619	Jozef Minárik, Moravský Svätý Ján 781, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK	22707514	1,410,25
23.10.2014	2214011259	Žiarovky		4500060588	GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK	31559093	9,27
23.10.2014	2214011263	Oprava omietok		4500059872	DREVO - interiér,s.r.o., Lozorno 778, Lozorno, 900 55, SK	34150919	578,35
23.10.2014	2214011265	Mobilný telefón	ZM/2014/0129	4500061194	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	0,83