Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.10.2014 2114001164 Objednávka vypracovania PD úpravy vetrania kotolní v SO 01, SO 04a, SO 04b OBJ/85216/2014 DS Projekcia, s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica, 974 01, SK 36059340 385,00
22.10.2014 2214011004 oprava a údržba osob.mot.voz. 4500060649 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 988,00
22.10.2014 2214011056 lanko krovinorezu 4500060727 Taiš Rudolf-predaj a servis motorov, Vyšná Šebastová 308, Prešov, 080 06, SK 14361167 91,68
22.10.2014 2214011136 obnova VDZ dvojzlož.materiálom na križ. D4 Jarovce - hran. ZM/2011/0476 4500057289 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 53,234,40
22.10.2014 2214011141 servis a oprava vozidla BA709PP ZM/2013/0382 4500059789 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,60
22.10.2014 2214011143 servis a oprava vozidla BA460NC 4500059444 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 98,00
22.10.2014 2214011174 oprava a údržba budov 4500060153 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 184,00
22.10.2014 2214011176 oprava a údržba strojov a zariadení 4500059870 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 696,50
22.10.2014 2214011177 materiál 4500060551 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 127,29
22.10.2014 2214011183 oprava a údržba - ostatné stavby 4500060663 Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK 37312065 9,233,30