Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.05.2015 2215004530 Oprava a údržba automobilu ET/2015/0079 4500070673 AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK 35728311 317,37
11.05.2015 2315006309 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-015/2014/Velka/0152/SO624-00/Geodetika Poľnonákup TATRY, a. s., Slavkovská 36, Kežmarok, 060 01, SK 36447927 114,74
11.05.2015 2315006310 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/310/2015 Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 965 19, SK 00321125 634,38
11.05.2015 2115000491 mpv obj/40454/2015 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 250,00
11.05.2015 2115000492 mpv Obj/40458/2015 Ing. Imrich Lasab, Hlavná 314, Hronský Beňadik, 966 53, SK 1041648498 500,00
11.05.2015 2215004410 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 86,32
11.05.2015 2215004412 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 42,96
11.05.2015 2215004413 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,112,52
11.05.2015 2215004415 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,854,39
11.05.2015 2215004436 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 37,98