Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
10.10.2014	2214010195	Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia	ZML/111/2010		Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	31,06
10.10.2014	2214010508	školenie zamestnanca		4500058008	MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK	00615871	640,00
10.10.2014	2214010510	oprava a údržba NV		4500059134	ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK	35692171	900,70
10.10.2014	2214010511	oprava a údržba NV		4500059725	ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK	35692171	165,00
10.10.2014	2214010513	pracovné rukavice	ZM/2012/0263	4500058525	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	85,20
10.10.2014	2214010515	servisná prehliadka		4500059201	HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK	31633072	192,37
10.10.2014	2214010517	pranie a žehlenie bielizne		4500060924	RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK	34120629	53,05
10.10.2014	2214010546	vŕtacie kladivo		4500059775	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	2,250,00
10.10.2014	2214010548	stavebný materiál		4500059698	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	129,54
10.10.2014	2214010550	krovinorezy		4500059776	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	3,385,00