Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2014 2214010552 zneškodnenie odpadu 4500059492 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 417,29
10.10.2014 2214010784 ochranné rukavice 4500059602 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 880,00
10.10.2014 2214010824 nôž 4500060168 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 155,00
10.10.2014 2214010827 akktivácia ZM/2014/0129 4500060163 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,02
10.10.2014 2214010829 samsung GalaxyS4 ZM/2014/0129 4500060165 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
10.10.2014 2214010831 statické posúdenie konštrukcie diaľ.mosta č.D1-023 nad Parkovou ulicou, pravý, ľavý most 4500057960 VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 31319394 9,600,00
10.10.2014 2214010836 likvidácia kalu 4500058932 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 273,00
10.10.2014 2214010839 dymové skúšky požiarneho vetrania 4500057572 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 6,160,00
10.10.2014 2214010840 servisná činnosť ZML/808/2010 4500060704 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
10.10.2014 2214010841 potlač loga 1 farba 4500060143 Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK 45600767 266,40