Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.04.2015 2215003136 Zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500069276 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,770,00
07.04.2015 2215003137 prenájom zariadenia, 4/2015 ZM/2013/0184 4500069544 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 321,00
07.04.2015 2215003138 Nájomné - apríl 2015 ZM/2013/0420 4500069820 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
07.04.2015 2215003145 Signalizačné svetlo ZM/2014/0482 4500068924 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 340,00
07.04.2015 2215003146 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500069124 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 128,56
07.04.2015 2215003148 Strážna služba ZML/1268/2010 4500070058 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,191,85
07.04.2015 2215003151 služby nezávislého znalca 2/2015 ZML/1054/2010 4500070079 CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ 62412388 202,202,37
07.04.2015 2215003168 vykonanie pravidelnej ročnej funkč.skúšky poplach.systému v IO Prešov 4500067907 SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK 36459925 395,00
07.04.2015 2215003197 Servis ISD ZM/2013/0462 4500070114 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 153,56
07.04.2015 2215003202 Pranie a žehlenie bielizne 4500070120 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 123,03