Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2014 2214011015 Vypracovanie realizačných rozpočtov 4500059946 Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 40136833 750,00
16.10.2014 2214011019 Nájom technických plynov 4500060316 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 108,00
16.10.2014 2214011020 Oprava motorového vozidla 4500060315 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 1,076,63
16.10.2014 2214011021 Oprava vpustí a poklopov cestnej kanalizácie 4500060169 SLOVAK ROAD, s.r.o., Rudlovská cesta 1417/39, Banská Bystrica, 974 01, SK 46540148 3,450,00
16.10.2014 2114001149 Majetkovoprávna príprava a vysporiadanie Obj/66416/2012 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 4,50
16.10.2014 2114001151 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, Bratislava, 841 03, SK 35881879 1,330,993,88
16.10.2014 2114001155 Tlačiareň ZM/2012/0016 4500059501 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 9,060,00
16.10.2014 2114001177 mpv TZ 1020/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 44,81
16.10.2014 2114001178 mpv OBJ/1022/2011 GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK 36424706 101,31
16.10.2014 2114001191 Vypracovanie PD 4500053995 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,500,00