Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2014 2214011032 Výmena čelného skla 4500060331 AUTOSKLO TN s.r.o., Bratislavská 1792, Trenčín, 911 05, SK 36303755 29,17
16.10.2014 2214011033 Náhradné diely 4500060351 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 414,10
16.10.2014 2214011035 Pneuservisné práce 4500060422 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 9,07
16.10.2014 2214011038 Technická a emisná kontrola 4500060410 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 125,00
16.10.2014 2214011040 Technická a emisná kontrola 4500060399 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 125,00
16.10.2014 2214011043 Technická a emisná kontrola 4500060396 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 125,00
16.10.2014 2214011047 Prenájom fliaš ZML/166/2011 4500060394 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 32,41
16.10.2014 2214011048 Strojové čistenie kobercov 4500059138 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 53,30
16.10.2014 2214011050 Pneuservisné práce 4500060195 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 102,48
16.10.2014 2214011053 Oprava výfuku na vysokozdvižnom vozíku 4500060535 UNILIFT s.r.o., Rampová 3, Košice, 040 01, SK 36730351 45,62