Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2014 2214010581 oprava a údržba budov 4500058358 MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK 47595001 550,00
15.10.2014 2214010582 bočné sklo kabíny 4500060404 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 344,85
15.10.2014 2214010585 analýza odpadovej vody 4500047458 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 70,00
15.10.2014 2214010891 letenky, Kováčik a Kocák, 14.10. - 15.10. 2014 4500060220 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 1,312,00
15.10.2014 2214010892 tlmočenie 4500060237;4500060089 FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 36359459 200,00
15.10.2014 2214010925 oprava tlmiča nárazov na D1 a D4, SSÚD BA ZM/2013/0364 4500058665 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 24,117,50
15.10.2014 2214010931 Dočasné vodorovné dopravné značenie ZM/2012/0325 4500055319 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 7,283,25
15.10.2014 2214010933 Dočasné vodorovné dopravné značenie ZM/2012/0325 4500057524 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,811,00
15.10.2014 2214010938 Revízia bezpečnostného pásu, pracovný odev 4500060224 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 68,33
15.10.2014 2214010940 Oprava strechy šatne 4500059094 REPROIZOL s. r. o., Jefremovská 613/2, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44656581 14,145,10