Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2014 2214010518 tlaková skúška požiarnych hadíc v tuneli Horelica 4500059232 Ján Podsklan-Komplexné požiarné slu, Milošová 1104, Čadca, 022 21, SK 17817111 180,80
03.10.2014 2214010520 náhradné diely na fekálnu nadstavbu HKO kombi BA587PK 4500059237 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 150,81
03.10.2014 2214010522 zvláštna kontrola na vozidle BA318MD, BA309AT 4500059617 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 38,33
03.10.2014 2214010523 stráženie objektu, Žarnovica september 2014 ZML/684/2010 4500057151 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,657,16
03.10.2014 2214010525 lepidlo mamut, obojstranná páska 4500059550 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 26,49
03.10.2014 2214010527 náhradné diely na vozidlo 4500059620 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 116,04
03.10.2014 2214010529 montáž a nastavenie satelitných prijímačov DIGI a SKYLINK 4500059109 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 328,69
03.10.2014 2214010531 sporák , kávovar 4500059551 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 778,33
03.10.2014 2214010542 cievka, olej, silon a iný materiál 4500059594 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 546,29
03.10.2014 2214010544 oprava nákl.vozidla BA597MD 4500059403 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 560,35