Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.04.2014 2214003163 diely na zametacie vozidlo Bucher 4500050262 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 92,32
08.04.2014 2214003164 bezpečnostná služba-objekt hr.prech.Svrčinovec, marec 2014 ZM/2011/0422 4500049330 Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 36028738 2,340,45
08.04.2014 2214003182 oprava a údržba auta 4500050789 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 253,53
08.04.2014 2214003185 materiál 4500050924 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 156,90
08.04.2014 2214003187 pracovný odev 4500051157 Jantár 2, s. r. o., Ulica M. R. Štefánika 48, Čadca, 022 01, SK 44040938 46,75
08.04.2014 2214003188 oprava kotla 4500050726 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 266,00
08.04.2014 2214003191 školenie 4500050494 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 864,00
08.04.2014 2214003209 školenie 4500050523 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 360,00
08.04.2014 2214003210 školenie zamestnancov 4500050500 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 519,00
08.04.2014 2214003211 školenie zamestnancov 4500050533 Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK 10938885 105,00