Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2014 2214002769 materiál 4500050780 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 148,56
02.04.2014 2214002770 pneumatiky ZM/2013/0058 4500050635 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 158,68
02.04.2014 2214002771 stavebný materiál 4500050778 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 197,48
02.04.2014 2214002773 pneumatiky ZM/2013/0058 4500050519 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 455,52
02.04.2014 2214002774 pneumatiky ZM/2013/0058 4500050521 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 61,26
02.04.2014 2214002775 materiál 4500050123 Grave,spol.s.r.o., Jaseňova 18, Žilina, 010 07, SK 31624626 264,00
02.04.2014 2214002776 posypová soľ ZML/1021/2010 4500050526 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,487,57
02.04.2014 2214002777 posypová soľ ZML/1021/2010 4500050522 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 15,984,40
02.04.2014 2214002778 posypová soľ ZML/1021/2010 4500050473 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 15,934,33
02.04.2014 2114000335 Stavebné úpravy odpočívadlo R1 Graniar ĽPJ 4500047693 Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK 31392563 950,00