Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2014 2214002793 materiál 4500050258 Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, Trenčín, 911 05, SK 46472738 177,43
02.04.2014 2214002794 material 4500050542 GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, Poprad, 058 01, SK 36712868 211,78
02.04.2014 2214002795 oprava vozidla Fiat Ducato BA 183 MC 4500050517 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 494,74
02.04.2014 2214002796 drôt.. 4500050168 Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK 11771356 2,286,10
02.04.2014 2214002800 pranie 3/2014 4500049147 Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK 45651752 27,94
02.04.2014 2214002805 materiál ZM/2011/0465 4500049469 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,940,00
02.04.2014 2214002824 autobatéria 4500049677 FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK 44105487 2,069,90
02.04.2014 2214002831 poplatok PS 3/2014 ZML/68/2010 4500051115 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00
02.04.2014 2314002901 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2014/04140 Rímskokatolícka cirkev, Partizánska 64, Detva, 962 12, SK 31938779 514,20
02.04.2014 2214002832 poplatok PS 3/2014 ZML/69/2010 4500051112 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00