Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2014 2214006638 asfaltová zmes 4500055070 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 116,00
01.07.2014 2214006667 strážna služba 06/2014 Mengusovce ZM/2013/0224 4500054002 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,001,60
01.07.2014 2214006668 strážna služba 6/2014 Trenčín ZM/2014/0067 4500055467 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,073,60
01.07.2014 2214006671 materiál 4500055059 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 689,00
01.07.2014 2214006672 čerpadlo k malotraktoru 4500055272 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 215,83
01.07.2014 2214006673 oprava a údržba strojov a zariadení 4500054860 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 1,362,90
01.07.2014 2214006677 farba, riedidlo 4500055353 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 692,42
01.07.2014 2214006679 kovo materiál 4500055310 INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK 35874511 336,49
01.07.2014 2214006681 kovo materiál 4500055330 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 32,10
01.07.2014 2214006682 zárubne,dvere 4500055332 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 122,51