Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.07.2014 2214006683 plynová vzpera 4500054931 ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK 35692171 45,80
01.07.2014 2214006685 serv.prevent.prehl. ČS PHM Čadca 4500054271 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 562,04
01.07.2014 2214006687 kovo materiál 4500054682 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 183,00
01.07.2014 2214006688 oprava nákl.vozidla 4500054604 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,54
01.07.2014 2214006717 čistiace prostriedky 4500055286 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 187,25
01.07.2014 2214006720 oprava nákl.vozidla 4500054738 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 324,87
01.07.2014 2214006721 oprava nákl.vozidla 4500054605 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 134,42
01.07.2014 2214006722 oprava nákl.vozidla 4500054736 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 732,62
01.07.2014 2214006724 ND nákl.vozidla 4500054613 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 321,70
01.07.2014 2214006725 tovar na položenie trávy 4500055076 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 585,84