Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2013 2313015562 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2013/16278 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 156,390,68
25.11.2013 2313015564 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2013/16279 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 11,45
25.11.2013 2213013119 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500040169 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 2,784,00
25.11.2013 2213013237 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500043584 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 761,25
25.11.2013 2213013240 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500043582 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,631,99
22.11.2013 2213012561 Preventívna kontrola a údržba ISD 4500044667 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 5,677,50
22.11.2013 2313015691 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2013/16372 Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, Banská Bystrica, 974 01, SK 42499500 5,214,00
22.11.2013 2213012989 Stavebné práce - oprava diaľničného mosta 4500045029 STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 11/231, Banská Bystrica, 974 01, SK 35727951 9,141,19
22.11.2013 2213012703 Čelné sklo 4500043753 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 935,26
22.11.2013 2213012705 Sada kladív 4500043836 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 651,20