Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.03.2024 2224002235 svietidlo LED 4500233886 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 8,659,93
08.03.2024 2224002242 žiarové zinkovanie 4500233928 ZINKOZA, a.s., Hornádska 83, Krompachy, 053 42, SK 36186511 77,00
08.03.2024 2224002243 Kancelársky papier ZM/2022/0104 4500233854 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 301,00
08.03.2024 2224002244 Visačka so šnúrkou ZM/2022/0104 4500233546 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 21,00
08.03.2024 2224002245 pranie, žehlenie OOPP 2/24 4500232479 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 293,37
08.03.2024 2224002246 Pracovné náradie 4500234201 MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK 51193752 825,64
08.03.2024 2224002247 Chemikálie 4500234199 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 276,08
08.03.2024 2224002248 zber, preprava, zhodnotenie odpadu ZM/2024/0036 4500233510 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 226,00
08.03.2024 2224002237 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 501,41
08.03.2024 2224002249 Zvoz separovaného zberu 4500232657 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 51,20