Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.02.2024 2224000701 Podložka pod nohy ET/2023/0037 4500231420 ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK 36740870 224,40
01.02.2024 2224000702 vložné na ASECAP 2024 4500232769 MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels, Belgium, 1000, BE 0015358 841,80
01.02.2024 2224000703 oprava výťahu 4500232542 Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36978663 611,00
01.02.2024 2224000704 LDPE vrecia 4500231650 Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK 35776455 984,00
01.02.2024 2224000705 kontrola tachografov 4500231748 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
01.02.2024 2224000706 kontrola tachografu BT867CX 4500231748 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
01.02.2024 2224000707 STK za 01/2024 4500231645 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 234,17
01.02.2024 2224000708 ND na vozidlá 4500232499 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 145,69
01.02.2024 2224000709 oprava, čistenie kanalizácie 4500232323 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 880,00
01.02.2024 2224000710 spojovací, spotrebný materiál 4500232504 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 356,11