Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2024 2224000505 membrána pre ČOV 4500228740 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 169,00
29.01.2024 2324000606 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,199,29
29.01.2024 2224000506 servis BA642PR 4500232243 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 520,00
29.01.2024 2324000610 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/05881 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 699,99
29.01.2024 2224000507 Pneumatiky 4500232233 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 3,112,00
29.01.2024 2324000611 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02023 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,432,83
29.01.2024 2224000508 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500232200 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,417,25
29.01.2024 2224000509 Autoplášť 4500232043 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 586,00
29.01.2024 2224000511 servis BL929PM 4500231797 GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK 31559093 396,23
29.01.2024 2224000512 servis úpravovne vody 4500232024 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 145,00