Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2024 2224000473 oprava BA193MC 4500231829 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 856,99
26.01.2024 2224000474 mulčovacie nože s prísl. 4500231243 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 9,404,00
26.01.2024 2224000475 prekrytie mostného záveru ZM/2023/0337 4500231061 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 8,035,10
26.01.2024 2224000476 servis BT312FA 4500232003 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 286,87
26.01.2024 2224000477 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500231533 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 91,00
26.01.2024 2224000478 pranie OOPP 01/24 4500232045 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 42,91
26.01.2024 2224000479 Samolepka 4500231837 PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK 53433602 402,90
26.01.2024 2224000480 servis BT830HG 4500231686 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 292,61
26.01.2024 2224000481 elektroinštalačný materiál 4500232183 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 671,55
26.01.2024 2224000482 Stavebný, hutný, spojovací materiál 4500232169 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 84,89