Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.01.2024 2223015621 oprava WiFi systému 4500230382 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 558,00
12.01.2024 2223015622 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 790,74
12.01.2024 2223015623 zhromaždenie, triedenie odpadu 4500230320 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 406,80
12.01.2024 2223015624 Likvidácia odpadového kalu 4500221443 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 3,127,08
12.01.2024 2223015625 školenie zamestnancov 4500229120 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 465,00
12.01.2024 2223015626 školenie zamestnancov 4500228722 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 984,80
12.01.2024 2223015627 pranie OOPP 12/23 4500230457 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 372,70
12.01.2024 2223015628 služby v oblasti ŽP 12/23 ZML/203/2010 4500214216 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
12.01.2024 2223015629 montáž čelného skla BL434ZE 4500229117 Vladimír Tomčányi - AB, Úzka 1, pobočka Galanta 1, Galanta, 924 01, SK 30954771 380,00
12.01.2024 2223015630 pranie OOPP 12/2023 4500230691 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 166,80