Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.06.2024 2224006810 oprava, údržba AA927HC 4500239673 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 384,94
27.06.2024 2224006811 školenia zamestnancov 4500238689 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 620,00
27.06.2024 2224006812 školenie obsluhy MV 4500238692 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 75,00
27.06.2024 2224006813 oprava sčítača dopravy ZM/2019/0081 4500204764 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 13,160,00
27.06.2024 2224006814 Opravy vozovky D1 LM 6/24 ZM/2021/0012 4500233364 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 320,541,08
27.06.2024 2224006815 predĺženie Licencií 4500239653 Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 31635903 7,196,00
27.06.2024 2224006818 oprava, servis BA178AL 4500239053 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 992,50
27.06.2024 2224006819 oprava BA927NI 4500239619 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 281,12
27.06.2024 2224006820 Nápojové kupóny LM ZM/2024/0026 4500239366 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 146,40
27.06.2024 2224006821 oprava BA178AL 4500239055 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 999,50