Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.12.2023 2223015036 Odstránenie poruchy trafostanice 4500230939 ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK 46646710 4,335,00
22.12.2023 2223015037 Oprava a údržba - revízia 4500229672 MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK 36827665 475,00
22.12.2023 2223015038 Chemické čistenie a pranie OOPP 4500226671 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 126,51
22.12.2023 2223015039 Demontáž a montáž hydrantu 4500228824 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 442,17
22.12.2023 2223015041 Plachta, oprava plachty 4500231082 Flize, s.r.o., A. Stodolu 5, Martin, 036 01, SK 36434779 160,00
22.12.2023 2223015042 Výmena sim karty na informačnom vozíku 4500230704 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 111,00
22.12.2023 2223015043 Školenie ZM/2023/0308 4500230159 BOZiPo, s.r.o., Budovateľov 1/4, Martin, 036 01, SK 36427985 120,00
22.12.2023 2223015044 OOPP 4500230102 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 755,50
22.12.2023 2223015045 Vzdelávanie zamestnancov 4500229734 Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK 36417947 160,00
22.12.2023 2223015046 OOPP 4500227481 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 851,20