Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.06.2024 2224006752 servis BL148ED 4500239112 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 992,42
26.06.2024 2224006753 servis BL25VT 4500239250 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 86,68
26.06.2024 2224006754 servis BL228VL 4500239248 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 140,27
26.06.2024 2224006755 servis BL254VL 4500239247 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 99,01
26.06.2024 2224006756 servis BL175VL 4500239246 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 119,83
26.06.2024 2224006757 servis BL545GZ 4500239240 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 583,58
26.06.2024 2224006758 plošinový vozík 4500239609 GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK 36389862 50,60
26.06.2024 2224006759 Elektrospotrebiče ET/2024/0009 4500238938 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 791,10
26.06.2024 2224006760 Rýchlovarná kanvica ET/2024/0009 4500239579 Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 50282026 32,00
26.06.2024 2224006761 Kopírovací papier ZM/2022/0104 4500232597 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,883,00