Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2023 2223014931 pneuservisné práce 4500230943 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 290,83
21.12.2023 2223014932 oprava BL036DY 4500231038 Todos Košice s.r.o., M. SCh. Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 47168455 1,454,29
21.12.2023 2223014933 oprava BL256UT 4500230791 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 2,109,58
21.12.2023 2223014934 pneumatika 4500230228 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 376,67
21.12.2023 2223014935 kancelársky tovar ZM/2022/0104 4500231005 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 470,53
21.12.2023 2223014936 pracovné náradie 4500230885 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 867,22
21.12.2023 2223014937 oprava BL599VI 4500230928 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 620,19
21.12.2023 2223014938 oprava žacích valcov 4500230417 JAMI Metalltechnik, spol. s.r.o., Borovského 17, Nemšová, 914 41, SK 36334162 500,00
21.12.2023 2223014939 servis elektrocentrály 4500230927 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 977,00
21.12.2023 2223014940 servis elektrocentrály 4500230923 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 864,00