Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2023 2223014972 servis plyn. spotrebičov 4500230316 OMERS družstvo výroby a služieb, Sládkovičova 887/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31592406 993,50
21.12.2023 2223014973 PHM ZM/2011/0402 4500231042 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 782,05
21.12.2023 2223014974 PHM ZM/2011/0402 4500231012 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 640,95
21.12.2023 2223014975 umývacie služby ZM/2011/0402 4500231127 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
21.12.2023 2223014976 PHM ZM/2011/0402 4500231000 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,572,46
21.12.2023 2223014977 inzercia v Pravde 4500225727 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK 43999948 95,00
21.12.2023 2223014978 podpora, údržba ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 12,818,00
21.12.2023 2223014979 servis BA 903SL 4500231015 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 2,780,06
21.12.2023 2223014980 výroba EA koncovky ZM/2019/0044 4500215604 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 13,900,00
21.12.2023 2223014982 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500231020 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 109,20