Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2023 2223015004 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500229914 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,155,00
21.12.2023 2223015005 oprava BA499ME 4500230589 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 4,098,80
21.12.2023 2223015006 ND na vozidlá 4500230766 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 166,01
21.12.2023 2223015007 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500228417 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 3,380,80
21.12.2023 2223015008 kontrola, čistenie komínov 4500230596 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK 34508503 460,00
21.12.2023 2223015009 vozík paletový 4500229837 ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK 36395552 270,00
21.12.2023 2223015010 revízie elektrických zariadení MA ZM/2022/0332 4500227544 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,960,00
21.12.2023 2223015011 Sieťová karta ET/2023/0019 4500230087 HS technology s.r.o., Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 52081061 73,20
21.12.2023 2223015013 Výmena komínových telies 4500229932 INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK 45609306 8,630,00
21.12.2023 2223015014 Odborné prehliadky a skúšky ZM/2022/0332 4500225532 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,267,00