Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2023 2223013920 nájom Sučany 11/23 ZM/2015/0122 4500226814 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
05.12.2023 2223013922 uloženie odpadu 11/23 4500228575 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 1,037,90
05.12.2023 2223013923 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228761 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,070,00
05.12.2023 2223013924 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2020/0368 4500229170 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,863,80
05.12.2023 2223013925 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500229533 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 960,00
05.12.2023 2223013926 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500229403 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,60
05.12.2023 2223013927 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500229437 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,830,04
05.12.2023 2223013928 ND na BL213KZ 4500229543 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 465,05
05.12.2023 2223013930 servis BA305AL 4500229645 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 583,60
05.12.2023 2223013931 pramenitá voda Milhosť 4500228447 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 28,80