Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.12.2023 2223013905 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,384,69
05.12.2023 2223013908 prenájom priestorov 11/23 ZM/2020/0411 4500214484 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600,00
05.12.2023 2223013972 Kurz BIM - vyúčtovanie 4500219973 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ 49629972 50,00
05.12.2023 2223013973 Kurz BIM - vyúčtovanie 4500219973 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ 49629972 50,00
05.12.2023 3023000794 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 413,73
04.12.2023 2223013800 Maliarske potreby 4500229215 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 266,52
04.12.2023 2223013801 ND na vozidlá, mazivá 4500229854 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 660,00
04.12.2023 2223013802 Zmäkčovač RM110 4500229845 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 216,00
04.12.2023 2223013803 Materiál - spojovací, ... 4500229777 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 72,95
04.12.2023 2223013804 Chemikálie 4500229230 TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36323551 423,00