Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.12.2023 2223013764 Potraviny ET/2023/0028 4500229390 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 113,44
01.12.2023 2223013766 oprava BA457PO, BL718ET 4500229552 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 874,00
01.12.2023 2223013767 oprava VZV Heli 4500229671 BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK 36637343 830,50
01.12.2023 2223013768 vešiaková stena ZM/2022/0173 4500227706 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 112,20
01.12.2023 2223013769 servis BL055HP 4500227099 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 529,46
01.12.2023 2223013770 servis BL023YF 4500229092 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 872,30
01.12.2023 2223013771 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500229152 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 394,75
01.12.2023 2223013772 činnosť BOZP, BT, TPO 11/23 4500229432 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
01.12.2023 2223013773 technik PO, BOZP 12/23 ZML/223/2010 4500226613 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
01.12.2023 2223013776 podpora dochádzk. prístupového syst. 11/23 ZM/2015/0330 4500214394 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 1,536,00