Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2023 2223013649 servis BL665ZF 4500229772 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 985,96
30.11.2023 2223013650 Vývoz KO z odpočívadla 11/23 4500229066 Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK 00315184 189,05
30.11.2023 2223013651 výmena SOS značky 4500225167 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 3,600,00
30.11.2023 2223013652 zvodidlový odrážač ZM/2020/0368 4500229114 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,00
30.11.2023 2223013653 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500228336 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 22,320,00
30.11.2023 2223013654 dopojenie kompresora 4500230068 Compressed Gas, s.r.o., Bošianska cesta 1127/19, Chynorany, 956 33, SK 36710415 117,40
30.11.2023 2223013655 revízie komínov a prídavných zariadení 4500221445 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS, Letná 108/119, Vlachovo, 049 24, SK 52911551 130,00
30.11.2023 2223013656 Nápojové poukážky TT ET/2023/0026 4500229895 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,80
30.11.2023 2223013657 servis výťahu Polianky 11/23 4500215500 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 60,00
30.11.2023 2223013658 Spotrebný materiál 4500229768 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 341,17