Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.11.2023 2223013659 Pracovné náradie 4500229355 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 946,53
30.11.2023 2223013660 diagnostika porúch 11/23 4500227415 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,900,00
30.11.2023 2223013661 Štartér 4500229624 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 210,00
30.11.2023 2223013662 aktualizácia užívateľov 11/24 4500228506 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 570,00
30.11.2023 2223013663 odvoz, odstránenie ŽVP 11/23 4500228510 VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK 31587666 41,67
30.11.2023 2223013664 ND na vozidlo 4500229627 DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK 31427855 280,35
30.11.2023 2223013665 revízie vozíkov s radarom ZM/2022/0333 4500227835 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 540,00
30.11.2023 2223013666 Kontrola verejného osvetlenia 4500228582 FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o., Ligurčeková 12988/21, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47837519 997,50
30.11.2023 2223013667 Pneumatiky 4500229064 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 283,00
30.11.2023 2223013669 Oprava plynového kotla 4500228932 Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK 34386769 571,00