Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013569 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229499 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,527,08
29.11.2023 2223013570 Autosúčiastky 4500229567 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 951,36
29.11.2023 2223013571 školenie vodičov 4500227774 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 400,00
29.11.2023 2223013572 školenie vodičov 4500228301 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 160,00
29.11.2023 2223013573 servis BA527PL 4500229285 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,752,73
29.11.2023 2223013574 servis BA943VB 4500229131 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 6,628,54
29.11.2023 2223013575 servis BL145RN 4500229138 J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK 31560628 1,842,92
29.11.2023 2223013576 servis BA589NK 4500228805 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 324,00
29.11.2023 2223013577 servis destilačného zariadenia 4500229182 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 120,00
29.11.2023 2223013578 stavebný materiál 4500228889 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 45,08