Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013579 oprava BL626CP 4500228897 Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK 31710921 2,064,00
29.11.2023 2223013580 zámok, kľúč 4500228516 KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK 47630990 822,30
29.11.2023 2223013581 ND na vozidlá 4500229209 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 893,50
29.11.2023 2223013582 oprava BL561NL po LÚ 4500228610 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 5,611,87
29.11.2023 2223013583 skriňa na chemikálie 4500227729 DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ 25178831 552,90
29.11.2023 2323013805 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12824 Agrostella, s.r.o., Okružná 1181/5, Senica, 905 01, SK 47620633 6,283,91
29.11.2023 2223013584 Stavebný, hutný materiál 4500229312 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 17,32
29.11.2023 2323013862 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/12900 Roľnícke družstvo Dovalovo, Dovalovo 515, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 00633437 87,14
29.11.2023 2223013585 štrk 4500229065 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 432,00
29.11.2023 2223013586 plastový obrubník, kotviaci kolík 4500229134 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 59,99