Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013604 Deratizácia IO Žilina ZM/2023/0415 4500227968 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 5,52
29.11.2023 2223013605 Deratizačné služby ZM/2023/0415 4500228209 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 227,38
29.11.2023 2223013606 Deratizácia LM, Revolučná ul ZM/2023/0415 4500228463 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 170,80
29.11.2023 2223013607 deratizácia Tomášovce ZM/2023/0415 4500229211 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 52,16
29.11.2023 2223013608 spojovací, spotrebný materiál 4500229551 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 250,14
29.11.2023 2323014234 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/06269 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 334,491,42
29.11.2023 2223013609 Stavebný, hutný materiál 4500229549 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 306,81
29.11.2023 2223013610 revízie tlakových zariadení ZM/2022/0263 4500228835 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 212,00
29.11.2023 2223013611 revízie plynových zariadení ZM/2022/0294 4500228828 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 100,00
29.11.2023 2223013612 oprava BL833ER 4500229293 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 2,162,63