Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013635 diagnostika, výmena plaváku 4500229641 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 31395830 124,00
29.11.2023 2223013636 oprava mosta R1-191 BB 11/23 ZM/2021/0389 4500230126 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 44,33
29.11.2023 2223013637 AdBlue ZM/2020/0312 4500229380 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 570,60
29.11.2023 2223013638 Batéria 4500229397 PENTA SK s.r.o., Turbínová 1, Bratislava, 831 04, SK 35899468 160,70
29.11.2023 2223013641 hutný, stavebný materiál 4500229703 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 980,38
29.11.2023 2223013642 očkovanie zamestnancov 4500228777 MEDIX - CO, s.r.o., Malé námestie 22, Malacky, 901 01, SK 35956968 260,00
29.11.2023 2223013643 oprava káblového zdviháka 4500227514 Mgr. František Kóša - servis zdvíha, Jahodová ulica 436/28, Štitáre, 951 01, SK 41062451 830,00
29.11.2023 2223013644 školenie zamestnancov 4500226589 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 2,299,50
29.11.2023 2223013645 školenie zamestnancov 4500226695 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 2,002,50
29.11.2023 2223013646 Popruh Balance 4500229531 Ľuboš Toman - LESTOM, Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK 32605668 332,50