Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.11.2023 2223013624 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500224067 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 284,50
29.11.2023 2323014762 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/13603 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 50,85
29.11.2023 2223013625 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0259 4500224035 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 621,25
29.11.2023 2223013626 deratizácia KE, Milhosť ZM/2023/0416 4500228643 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 302,60
29.11.2023 2223013627 deratizácia SSÚR Zvolen ZM/2023/0415 4500227877 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 145,78
29.11.2023 2223013628 deratizácia Beharovce 4500227907 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 349,69
29.11.2023 2223013631 oprava LED vozíkov 4500221710 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,749,20
29.11.2023 2223013632 odvoz, uloženie odpadu 11/23 4500229000 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 302,14
29.11.2023 2223013633 Pneumatiky 4500229562 MIKONA TRADE, j.s.a., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 52978397 3,147,76
29.11.2023 2223013634 oprava BA685MH 4500229329 KOVOSEK, s.r.o., Krupinica 431, Krupina, 963 01, SK 44491280 1,420,00