Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2023 2223013306 spojovací, spotrebný materiál 4500229226 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 571,29
22.11.2023 2223013312 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 380,28
22.11.2023 2223013304 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 251,76
22.11.2023 2223013365 9.Národná BIM konferencia 4500227893 Jaga group, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava, 841 03, SK 35705779 875,00
22.11.2023 2223013279 autoumývareň ZM/2011/0402 4500229162 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,65
22.11.2023 2223013280 PHM ZM/2011/0402 4500229353 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 548,87
22.11.2023 2223013281 PHM ZM/2011/0402 4500229489 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 77,84
22.11.2023 2223013282 PHM, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500229454 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 311,88
22.11.2023 2223013283 PHM ZM/2011/0402 4500229486 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,768,90
22.11.2023 2223013284 umývací program, poplatok za kartu ZM/2011/0402 4500229511 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,92