Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.05.2024 2324005393 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/10226 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 32,955,03
22.05.2024 2224005212 autoumývareň ZM/2011/0402 4500237646 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
22.05.2024 2224005214 PHM ZM/2011/0402 4500237875 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,691,69
21.05.2024 2224005153 autorizovaný servis Case 580-BAZA193 4500234267 AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 949 01, SK 31421105 1,844,87
21.05.2024 2224005154 servis BL148ED 4500237093 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 904,65
21.05.2024 2224005155 oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500234379 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 38,502,71
21.05.2024 2224005156 výmena mostných záverov ZM/2023/0337 4500233572 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 269,740,80
21.05.2024 2224005158 prenájom Gopass arény Liptov 4500237040 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 660,00
21.05.2024 2224005159 Občerstvenie 4500237043 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 697,27
21.05.2024 2224005160 elektroinštalačný materiál 4500237428 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 735,00