Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2023 2223012885 tlakový snímač 4500227637 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 138,00
10.11.2023 2223012886 servis BL060RR 4500228453 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 4,222,08
10.11.2023 2223012887 prenájom nádob 10/23 4500213724 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 61,00
10.11.2023 2223012888 univerzálny tester 4500226782 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 9,54
10.11.2023 2223012889 odmena - riešenie sporov 1/21 4500229335 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 3,300,00
10.11.2023 2223012892 oprava vozoviek NB, ZV ZM/2020/0383 4500220166 VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 50228455 36,834,00
10.11.2023 2223012893 oprava oplotenia na D1 ZM/2021/0359 4500221265 T.M.H & Building s.r.o., Magurská 37, Banská Bystrica, 974 11, SK 48333409 43,403,10
10.11.2023 2223012894 Nápojová poukážka ET/2023/0026 4500228967 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 22,40
10.11.2023 2223012895 refakturácia EE 9/23 Budča ZM/2016/0032 4500229128 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 47,84
10.11.2023 2223012901 prevádzka IS za 10/23 ZM/2018/0065 4500229013 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 144,100,00